1. Täytä tai tarkista ensin tarvittavat tiedot yrityksestäsi ja asiakkaastasi. On erittäin tärkeää että kaikki tarvittavat asiakkaan tiedot ovat tallennettuna asiakkaan profiiliin ennen laskun luomista.
2. Mene välilehdelle Laskut -> Uusi lasku. Luo lasku normaalisti. Jos asiakkaasi haluaa, että sisällytät laskuun heidän antaman viitenumeron, voit lisätä sen kenttään Ostajan tilausnumero.

3. Kun olet luonut laskun, valitse Vahvista ja lähetä -valikosta vaihtoehto Verkkolasku.

Huomioi nämä!

• Verkkolaskun reititys on automaattinen, operaattorimme ohjaa laskun oikeaan paikkaan. 
• Voit lisätä verkkolaskulle liitteen kun olet kohdassa "Lähetä verkkolaskuna". Ruudun alaosassa näet "Liitetiedostot". Napsauta vieressä olevaa "Liitä tiedosto...", Valitse tiedosto… ja pääset valitsemaan tietokoneeltasi liitteitä. Liitetiedoston nimessä ei saa olla ääkkösiä, jotta laskun voi lähettää: esimerkiksi pöytäkirja.pdf -> nimeä se poytakirja.pdf.

4. Napsauta lopuksi Vahvista ja lähetä. Tämä lähettää laskun verkkolaskuoperaattorillemme Baswarelle, heidän kautta asiakkaasi käyttämälle verkkolaskuoperaattorille ja lopulta asiakkaasi laskujenkäsittelyjärjestelmään.


Alla oleva kuva selventää verkkolaskun reittiä asiakkaallesi:

Verkkolaskun toimituksen seuraaminen

Kun olet lähettänyt verkkolaskun, voit tarkistaa sen toimitustilan laskun tapahtumista:

• Jos toimitus onnistui, tilaksi tulee Verkkolasku toimitettiin onnistuneesti vastaanottajalle.
• Jos toimitus epäonnistui, tilaksi tulee joko Verkkolaskun toimitus epäonnistui virheellisen sisällön vuoksi tai Vastaanottaja hylkäsi verkkolaskun.
  
  

HUOM!
Kiintiösi vähenee jokaisella lähetyskerralla, riippumatta siitä meneekö lasku lopulta perille. Kiintiötä ei siis lasketa per perille toimitettu lasku, vaan per lähetetty lasku.

Kun lähetät verkkolaskun, lähetystä ei voi perua.

Lue myös yleisimmät syyt verkkolaskun toimituksen epäonnistumiseen.